主要職責：1.此ERP項目分為兩期進行，參與一期調(diào)研。
2.一期主要負責三大部門（物控、倉庫、采購）的編碼工作和數(shù)據(jù)庫結(jié)構的設計。
2.二期擔任項目經(jīng)理,負責與客戶的溝通、項目整體的把控，項目驗收，尾款交付。
3.硬件對接(考勤機、電子秤、盤點槍、掃碼槍)。

功能說明:
(物控)申購單：由員工在系統(tǒng)中申請申購單（主要用于申購不常用材料）,全鍵盤操作，快捷鍵保存。由部門主管審批提交，再由物控審批提交，再由領導審批提交，最后系統(tǒng)中直接轉(zhuǎn)移到采購部門。

(物控)請購單：由物控在系統(tǒng)中生成請購單（主要根據(jù)庫存、領料、調(diào)撥明細和廠商采購周期表進行固定公式計算得到的請購單），由部門主管、領導審批最后系統(tǒng)中直接轉(zhuǎn)移到采購部門。

(采購)采購主檔：由采購部門根據(jù)采購單在系統(tǒng)中填寫訂購單（訂購單可下載電子檔案、圖片等不可修改格式）、系統(tǒng)中表單轉(zhuǎn)移到領導審批，確定審批后傳給廠商。

(倉庫)由廠商發(fā)貨，倉庫清點數(shù)量、物控錄入系統(tǒng)入庫單，根據(jù)物控錄入的信息，生成條碼，再由倉庫打印條碼貼到對應物料上，貼上月合格標簽和填寫管制卡登記;

(品管)品管和產(chǎn)線分別對質(zhì)量和數(shù)量進行檢驗（產(chǎn)線檢驗物料屬于品管開準領單作為依據(jù)，品管拿貨料給產(chǎn)線檢驗）檢驗后在系統(tǒng)中填寫記錄反饋表、試用檢驗表、進料檢驗記錄表、月進料合格率統(tǒng)計表等；

如果物料不合格，物控系統(tǒng)開出物料退貨單，由各部門審批。

(倉庫)領料：
1. 領料單：員工在系統(tǒng)中錄入領料單，系統(tǒng)根據(jù)員工產(chǎn)量和每組的標準，進行領料量的控制，員工提交后由部門主管審批、物控審批、倉庫打印出來，備料，發(fā)料。
2. 準領單由員系統(tǒng)中錄入，部門主管簽字，交給物控，由物控審批領料單、，再到倉庫依據(jù)系統(tǒng)領料單、備料、再到倉庫打印簽字發(fā)料。

倉庫盤點：
1. 倉庫盤點：先由倉庫掃碼盤點，將數(shù)據(jù)帶入系統(tǒng)；在由財務進行掃碼復盤，，將數(shù)據(jù)帶入系統(tǒng)；最后財務進行統(tǒng)計，系統(tǒng)計算盤點差異表。
2. 產(chǎn)線盤點：員工將材料錄入系統(tǒng)，由物控拿移動設備(例如:iPad)進行比對并填寫記錄提交，計算差異，根據(jù)差值對員工發(fā)出警告